Monthly Archives: February 2019

อยากทราบว่ามัการเปิดบิลขายไปแล้วเมื่อเดือน 11.61 แต่ปรากฏว่าเมื่อเร็วนี้ลูกให้เปลี่ยนชื่อบริษัทไปอีกบริษัทนึงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเป็นคนละเจ้าของกัน ลูกค้าให้เปลี่ยนเป็นชื่อนั้นเพียงจะได้ไปเก็บเงินทางนั้นเลยเพราะทางเขาติดเรื่องภาวะสภาพคล่องทางการเงินไม่มีจะจ่ายแล้ว ทางเราสามารถออกใบลดหนี้เป็นของอีกที่ได้ไหนค่ะ และยิลที่เก็บเขาเยอะมากๆๆๆเลย ถ้าทำลดหนี้จะมีปัญหากับสรรพากรไหมค่ะ

กรณีหน่วยงานให้ทุนการศึกษา แก่พนักงานของหน่วยงาน  เพื่อศึกษาในหลักสูตรที่หน่วยงานเปิดสอน อยากทราบว่าหน่วยงานต้องบันทึกรายได้หรือไม่  เพราะไม่มีเงินเข้ามา

รบกวนสอบถามค่ะ นำรถของบริษัทเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการ
ในใบเสร็จ/ใบกำกับ 
ระบุค่าแรง 500
ค่าอะไหล่  3000
vat 245
ยอดรวม 3745

1.ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% มั๊ยคะ และหักด้วยยอดใดคะ 

2.กรณีถ้าต้องหัก และเป็นการหัก ณ ที่จ่ายออกแทนครั้งเดียว  ต้องระบุยอดเงินใน 50ทวิ อย่างไรคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

คือ ปกติเดือนนี้ ไม่มีการจ่ายภาษี แต่ทำผิด จ่ายไป 4000 กว่าบาท ทำไงดี ขอคืนได้มั้้ย…

ค่าโทรศัพท์ 704 บาท Vat 49.28
ปกติแล้วถ้ายื่น ภงด.53 ต้องใช้ราคา 704 แต่เผอิญว่าทำผิดใช้ยอดรวมvat 753.28 บันทึกไว้ dr.ค่าโทรศัพท์ 753.28
cr.เงินสด 730.68 
ภงด.53ค้างจ่ย 22.60 
ตอนจ่ายบันทึก 
dr.ภงด.53ค้าง 22.60 
cr.เงินสด 22.60 
แต่ยอด ภงด.53 ที่ถูกต้องคือ 21.12 
ทีนี้พอตรวจสอบก็พบว่าผิดก็ได้นำไปยื่นเพิ่มเติมให้สรรพากรอีกโดยนำยื่นเพิ่มเติมยอด-1.48 บาท อยากทราบว่าบันทึกปรับปรุงที่เราไปยื่นเพิ่มเติมยอดติดลบเราจะต้องบันทึกเข้าอะไรค่ะ

ขอคำปรึกษาค่ะ
กรณีลืมใส่ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี60. ในงบ60 
ภาษีเงินได้ถูกหักณที่จ่าย ลงวันที่ปี60ค่ะ. แก้ปัญญายังไงดีค่ะ

บริษัทมีการออกใบกำกับ/ใบเสร็จแบบเป็นชุดที่หน้าปั้มให้กับลูกค้าเครดิตเงินเชื่อ แต่ผ่านมา 3 เดือน ลูกค้าแจ้งว่าที่อยู่ในการออก พิมตัวเลขตกไป 1 ตัว ลูกค้าต้องการให้ออกใหม่ให้ถูกต้อง จะมีวิธีแก้ปัญหายังไงค่ะ เพื่อให้ถูกต้อง เพราะบิลตั้งแต่เดือน ธ.ค. 61

กรณีออกใบกำกับภาษี 1 กุมภา ลูกค้ายกเลิกและคืนเงินทั้งหมดให้ 12 กุมภา ต้องทำใบลดหนี้หรือไม่อย่างไรคะ (ยังไม่ได้ยื่นภาษี)

1.บ.เช่าสนง.กับบุคคลธรรมดา ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายผู้ให้เช่ารับผิดชอบ 
2.ค่าส่วนกลางเดือนละ 3,000 บาท โดยระบุจ่ายค่าส่วนกลางและภาษีโรงเรือน  คนละครึ่งกับผู้ให้เช่าทุกเดือน อยากทราบดังนี้
1.คำนวนฯภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ค่าเช่า ค่าส่วนกลางอย่างไร มีเอกสารเกี่ยวข้องอะไรบ้างส่งใคร
2.คำนวนภาษีโรงเรือนรายเดือนอย่างไร  มีเอกสารเกี่ยวข้องอะไรบ้าง ส่งใคร

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถยื่นภายใน 6 เดือนได้หรือไม่ค่ะ หรือต้องยื่น ในเดือนที่ออกเอกสารค่ะ
ขอบคุณคะ