1. เดือนเมษายน ได้ออกเอกสารใบลดหนี้ให้กับคู่
2. เดือนมีนา และ เมษายน ที่ผ่านไม่มา ไม่มีการออกใบกำกับภาษีขายเลย และไม่มีภาษีซื้อเข้ามา
ลักษณะนี้ต้องกรอกเอกสารใน ภ.พ.30 อย่างไรค่ะ
รบกวนสอบถามค่ะ
ขอบคุณค่ะ
คำตอบ:
กรอกแบบ ภ.พ.30 ดังนี้
1.ให้นำยอดในใบลดหนี้ที่เราออก กรอกในข้อ.1 ,ข้อ.4 และข้อ.5 เป็นยอดติด(ลบ)
2.ยกยอดไปข้อ.9 และข้อ.12 เป็นภาษีที่ชำระเกิน
3.ให้ยกยอดไปใช้ในเดือนต่อไปนะคะ