ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร จากคุณ “Prim”

ขอรบกวนสอบถามค่ะ
เนื่องจากทางเราได้ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าไปจำนวน 187,813.89บาท(รวมvatแล้ว)
แต่ภายหลังลูกค้าได้มาขอให้แยกใบกำกับยอด535.00ออกไป(ยอด535นี้ลูกค้าไม่ได้นำส่งสรรพากรค่ะ)ซึ่งทำให้ใบกำกับภาษีที่ออกไป ยอดเปลี่ยนไปจากเดิมเป็น 187,278.89 บาท (รวมvatแล้ว)
ซึ่งทางเราได้ออกใบเสร็จเป็นแบบ Manual ให้ลูกค้าไป

**แต่ทางเราได้ส่งใบกำกับภาษีให้สรรพากรยอด 187,813.89บาท(รวมvatแล้ว)ไป

**แต่ทางลูกค้าได้ส่งใบกำกับภาษีให้สรรพากรที่เรา Manual ยอด 187,278.89บาท(รวมvatแล้ว) ไปให้สรรพากร
******* ซึ่งปัญหาที่สงสัยคือจะเป็นอะไรไหมคะ ถ้ายอดของเรากับลูกค้าที่ส่งไปยอดมันไม่ตรงกัน แต่เลขใบกำกับภาษีกับวันที่ตรงกันค่ะ ทุกอย่างเหมือนกันหมด ยกเว้นยอดเงินที่แจ้งไปค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และเราก็ต้องใช้สำเนาใบกำกับภาษีขายที่ออกแบบ
Manual ด้วย คือในรายงานภาษีขายของเราก็จะลงรายการใบกำกับภาษีขายเป็น 2 ใบ
คือยอด 187,278.89 บาท และ 535.- บาท ด้วยเช่นกันค่ะ