ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร จากคุณ “เก๋”

รบกวนสอบถามและขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
เมื่อเดือน10ได้ออกเช็คค่าบริการให้โรงพยาบาลไป ค่าบริการตามจริง 10690 แต่บันทึกผิดเป็น 10960. หัก w/hไว้   328.80 จึงได้ออกเช็คไปยอด 10631.20 ลงวันที่ 25/10/19 และได้นำส่งภาษีไปแล้ว
และหลังจากนั้นวันที่ 22/11/19 ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเราจ่ายเงินเกินไปและขอให้ออกหักณที่จ่ายให้ถูกต้องด้วย ยอดที่ถูกคือ 10690 w/h 320.70 ยอดเช็คที่ถูกคือ 10369.30 บาท
เราต้องบันทึกบัญชีและทำยังไงกับหักณที่จ่ายคะ
ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
(ยอดที่บันทึกค่าบริการผิดคือ270บาท ยอดที่ทางโรงพยาบาลที่ต้องคืนคือ 261.90 และ w/h ที่ยื่นไปแล้วและ ยื่นw/h เกินไป 8.10)

คำตอบ: