สมมติ เรายื่นภาษีซื้อเดือน1=20 บาทเราทำจ่ายในเดือน1แต่ทางลูกค้ามารับเช็คต้นเดือน3ออกใบกำกับภาษีเป็นเดือน2แต่เรายื่นภาษีซื้อไปเดือน1ก่อนที่จะได้รับใบกำกับภาษีจากทาง suppler ซึ่งออกใบกำกับภาษีเป็นเดือน2 ไม่ใช่เดือน1 แบบนี้ถือว่าเรายื่นภาษีซื้อเดือน1 เกินไป 20บาท เราต้องแก้ไขยังไงค่ะ
คำตอบ:
ดูที่ใบกำกับภาษีนะคะ ว่าลงเดือนไหน ก็ต้องยื่นเดือนนั้น
จากคำถามเท่ากับว่าเดือน 1 เรายื่นภาษีซื้อเกินไป ก็ต้องทำแบบ ภ.พ.30 เดือน 1 ยื่นเพิ่มเติม เพื่อนำส่งภาษีซื้อที่เราแจ้งไว้เกิน พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ส่วนใบกำกับภาษีของเดือน 2 ก็ใช้ไปตามปกติค่ะ