ลืมออกใบเสร็จเดือน 12/16 เพิ่งมาตรวจเจอวันที่ 19/1/17 แล้วได้มีการยื่น VAT ไปแล้ว สามารถออกใบเสร็จเป็นวันที่ 19/01/17 ได้ไหมค่ะ แต่เงินเข้าบัญชีวันที่ 30/12/2016
คำตอบ:
จากคำถามบอกว่าตรวจพบ 19/1/60 แล้วยื่นVAT. แล้วนั้นคือยื่นเดือน 1/60 ใช่มั้ยคะ?
ถ้ายื่นแล้วในเดือน 1/60 ก็ยื่นผิดค่ะ จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นเดือน 12/59 ค่ะ แล้วทำแบบยื่นเพิ่มเติมปรับปรุงยอดให้ถูกต้องทั้งเดือน 12/59 ที่ยื่นไว้ขาด และเดือน 1/60 ที่ยื่นไว้เกินนะคะ