รบกวนสอบถามค่ะ
กรณีลูกค้าราชการที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 % การออกเอกสารของลูกค้าตรงช่องจำนวนเงินได้ หรือ จำนวนเงินที่จ่าย ปกติแล้วจะต้องเป็นยอดก่อน Vat 7% แต่ทางลูกค้าหน่วยราชการมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันคือจำนวนเงินที่จ่ายก็คือยอดที่ออกตามใบเสร็จรวม vat แล้ว ดังนั้นทำหากไม่ใช้ยอดนี้ก็จะไม่ใช่ยอดที่ทำจ่ายจริงค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อรบกวนขอข้อมูลที่เป็นการยืนยันเรื่องการออกเอกสารนี้ด้วยนะคะ เนื่องจากว่าจัดส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้ทางฝ่ายบัญชีแล้วแต่ทางบัญชีไม่ยอมรับยอดที่รวม vat ค่ะ พอจะมีข้อมูลที่จะสามารถใช้อ้างอิงให้ลูกค้าได้เข้าใจเรื่องนี้หรือไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ….สา
กรณีลูกค้าราชการที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 % การออกเอกสารของลูกค้าตรงช่องจำนวนเงินได้ หรือ จำนวนเงินที่จ่าย ปกติแล้วจะต้องเป็นยอดก่อน Vat 7% แต่ทางลูกค้าหน่วยราชการมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันคือจำนวนเงินที่จ่ายก็คือยอดที่ออกตามใบเสร็จรวม vat แล้ว ดังนั้นทำหากไม่ใช้ยอดนี้ก็จะไม่ใช่ยอดที่ทำจ่ายจริงค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อรบกวนขอข้อมูลที่เป็นการยืนยันเรื่องการออกเอกสารนี้ด้วยนะคะ เนื่องจากว่าจัดส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้ทางฝ่ายบัญชีแล้วแต่ทางบัญชีไม่ยอมรับยอดที่รวม vat ค่ะ พอจะมีข้อมูลที่จะสามารถใช้อ้างอิงให้ลูกค้าได้เข้าใจเรื่องนี้หรือไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ….สา
คำตอบ:
หน่วยงานราชการบางหน่วยงานก็หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% จากยอดก่อนVAT บางหน่วยงานก็หักจากยอดรวม ดังนั้นเราจะไม่ดูว่าเขาหักจากยอดไหน แต่เราจะลงบันทึกว่าเขาหัก ณ ที่จ่ายเราเท่าไรเท่านั้น แต่ถ้าสามารถเคลียร์กับเขาได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ตามนั้น ไม่มีข้อมูลอ้างอิงหรอก สุดท้ายสรรพากรก็เข้าใจหน่วยงานราชการเองค่ะ