เปิดบิลขายแล้วยื่นภาษีขายไปแล้ว ลูกค้าแจ้งสินค้ามีปัญหาให้ทำใบลดหนี้บิลเก่ามา แล้วเปิดบิลใหม่ยอดเท่าเดิม อยากทราบว่าเวลาจะยื่นภพ30 เราต้องยื่นยอดขายใหม่ไหมหรือหักลบจากใบลดหนี้แล้วเท่ากับ0ได้เลยค่ะ
คำตอบ:
ในรายงานภาษีขายจะกรอกทั้งใบกำกับภาษีขายที่ออกใหม่ และใบลดหนี้ที่ออกด้วย แต่ยอดขายและภาษีขายในใบลดหนี้จะเป็นยอดติดลบ ดังนั้นทั้งยอดขายและภาษีขายของทั้ง 2 ใบนี้ ก็จะหักลบกันไปเป็นศูนย์เองค่ะ